Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	219/2024	čistiace prostriedky	11,84	s DPH	07.11.2024	DH Komplet	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	218/2024	telefón	30,00	s DPH	07.11.2024	O2 Slovakia s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	217/2024	inštalačný poplatok	180,00	s DPH	06.11.2024	SWAN	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	216/2024	internet	12,50	s DPH	06.11.2024	GIGANET	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	215/2024	telefón	46,69	s DPH	05.11.2024	Slovak Telecom	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	210/2024	záloha el. energia telocvičňa	203,00	s DPH	04.11.2024	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	206/2024	záloha voda telocvičňa	10,00	s DPH	04.11.2024	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	207/2024	záloha voda 1.-4. ŠKD	30,00	s DPH	04.11.2024	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	208/2024	záloha voda 5.-9.	50,00	s DPH	04.11.2024	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	209/2024	záloha el. energia 5-9	441,00	s DPH	04.11.2024	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	211/2024	záloha el. energia 1.-4. ŠKD	304,00	s DPH	04.11.2024	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	212/2024	teplo X/2024	6 480,00	s DPH	04.11.2024	Obec Hruštín	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	213/2024	služby šikany a kyberšikany	39,60	s DPH	04.11.2024	osobnyudaj	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	214/2024	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH	04.11.2024	osobnyudaj	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	205/2024	údržba programu	444,12	s DPH	29.10.2024	Vema s.r.o. Seyfor Slovensko	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	04.11.2024
	Faktúra	204/2024	toaletný papier	64,92	s DPH	25.10.2024	DH Komplet	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	04.11.2024
	Faktúra	203/2024	farby do tlačiarne	192,00	s DPH	22.10.2024	Soft-Tech, s.r.o. 091	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	04.11.2024
	Faktúra	202/2024	služby šikany a kyberšikany	20,20	s DPH	22.10.2024	osobnyudaj	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	04.11.2024
	Faktúra	201/2024	aktualizácia programu WINIBWU	118,80	s DPH	18.10.2024	IVES Organiz. pre inf. VS	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	04.11.2024
	Faktúra	200/2024	prístup do databázy	199,00	s DPH	11.10.2024	IŠplus s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	04.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2758