Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	196/2020	UP projekt 1.-4.	27,42	s DPH	23.10.2020	Christ Book Černá Kristína	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	25.11.2020
	Faktúra	48/2020	UP hmotná núdza	49,80	s DPH	05.03.2020	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	11.03.2020
	Faktúra	156/2012	UP hmotná núdza	381,80	s DPH	24.10.2012	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín			07.11.2012
	Faktúra	47/2012	UP hmotná núdza	498,00	s DPH	26.03.2012	DAFFER, s.r.o.				30.03.2012
	Faktúra	182/2020	UP hmotná núdza	49,80	s DPH	05.10.2020	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	25.11.2020
	Faktúra	44/2013	UP hmotná núdza	332,00	s DPH	26.03.2013	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín			04.04.2013
	Faktúra	147/2013	UP hmotná núdza	298,80	s DPH	21.10.2013	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín			04.11.2013
	Faktúra	043/2016	UP - hmotná núdza	49,80	s DPH	16.03.2016	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	05.04.2016
	Faktúra	132/2015	UP hmotná núdza	49,80	s DPH	13.10.2015	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	02.11.2015
	Zmluva	Rámcová zmluva DAFFER	nákup školského nábytku, učebných pomôcok		s DPH	13.02.2015	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín			13.02.2015
	Faktúra	31/2015	UP hmotná núdza	99,60	s DPH	19.03.2015	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín			08.04.2015
	Faktúra	127/2014	UP hmotná núdza	99,60	s DPH	16.10.2014	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín			13.11.2014
	Faktúra	37/2014	UP hmotná núdza	199,20	s DPH	13.03.2014	DAFFER, s.r.o.	ZŠ Hruštín			03.04.2014
	Faktúra	53/2017	projektová dokumentácia na AU	950,00	s DPH	18.04.2017	DARFS, s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	02.05.2017
	Zmluva	1/2017	ZMLUVA O DIELO na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	950,00	s DPH	22.02.2017	DARFS, s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	28.04.2017
	Faktúra	173/2021	magnetické pásky na rozvrh	61,49	s DPH	08.10.2021	DATA ELPOCOM s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	20.10.2021
	Faktúra	221/2023	externý disk	69,70	s DPH	03.10.2023	DATACOMP s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	110/2024	čistiace prostriedky	45,00	s DPH	06.06.2024	DH Komplet	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	02.07.2024
	Faktúra	14/2024	čistiace prostriedky	178,66	s DPH	19.01.2024	DH Komplet	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	176/2022	čistiace prostriedky	46,88	s DPH	07.10.2022	DH Komplet	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	25.10.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2760