Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	233/2024	aSc agenda	519,00	s DPH	05.12.2024	ASC s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	234/2024	poistné	493,93	s DPH	05.12.2024	Generali poisťovňa	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	230/2024	internet, ŠKD 1.-4.	12,50	s DPH	05.12.2024	GIGANET	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	236/2024	telefón	46,69	s DPH	05.12.2024	Slovak Telecom	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	238/2024	záloha voda 1.-4. ŠKD	304,00	s DPH	05.12.2024	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	239/2024	záloha el. energia telocvičňa	203,00	s DPH	05.12.2024	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	240/2024	záloha voda telocvičňa	10,00	s DPH	05.12.2024	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	241/2024	záloha voda 1.-4. ŠKD	30,00	s DPH	05.12.2024	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	237/2024	záloha el. energia 5-9	441,00	s DPH	05.12.2024	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	242/2024	záloha voda 5.-9.	50,00	s DPH	05.12.2024	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	229/2024	materiál	30,00	s DPH	04.12.2024	MažeTo Hruštín	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	2288/2024	školský nábytok	1 506,00	s DPH	04.12.2024	Peter Oleš	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	09.01.2025
	Faktúra	227/2024	údržba programu	42,00	s DPH	29.11.2024	Vema s.r.o. Seyfor Slovensko	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	226/2024	florbalové loptičky	61,40	s DPH	22.11.2024	Florbal s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	225/2024	školské lavice	3 522,00	s DPH	20.11.2024	Educas s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	224	alarm	1,00	s DPH	11.11.2024	Orange Slovensko	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	223/2024	UP Fytika	1 120,00	s DPH	08.11.2024	HCHKR, s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	222/2024	oprava ND LCD	95,00	s DPH	08.11.2024	EFN Ing. Oleš	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	221/2024	splachovač WC	47,24	s DPH	08.11.2024	STAMAR	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024
	Faktúra	220/2024	kancelárske potreby	93,71	s DPH	08.11.2024	Ľuboš Franek	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2758