|
|
Faktúra |
230/2024
|
internet, ŠKD 1.-4.
|
12,50 |
s DPH |
05.12.2024 |
GIGANET |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
telefón
|
46,69 |
s DPH |
05.12.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
služby šikany a kyberšikany
|
39,60 |
s DPH |
05.12.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
aSc agenda
|
519,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
poistné
|
493,93 |
s DPH |
05.12.2024 |
Generali poisťovňa |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
poistné budov
|
1 336,47 |
s DPH |
05.12.2024 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
záloha el. energia telocvičňa
|
203,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
záloha el. energia 5-9
|
441,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
Objednávka |
11/2025
|
Objednávky
|
|
s DPH |
05.12.2024 |
|
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
záloha voda telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
záloha voda 1.-4. ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
záloha voda 5.-9.
|
50,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Faktúry 11/2025
|
|
s DPH |
05.12.2024 |
|
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
záloha voda 1.-4. ŠKD
|
304,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
materiál
|
30,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
MažeTo Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2288/2024
|
školský nábytok
|
1 506,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Peter Oleš |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
údržba programu
|
42,00 |
s DPH |
29.11.2024 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
florbalové loptičky
|
61,40 |
s DPH |
22.11.2024 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
školské lavice
|
3 522,00 |
s DPH |
20.11.2024 |
Educas s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
11.11.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |