|
|
Faktúra |
221/2024
|
splachovač WC
|
47,24 |
s DPH |
08.11.2024 |
STAMAR |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
kancelárske potreby
|
93,71 |
s DPH |
08.11.2024 |
Ľuboš Franek |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
čistiace prostriedky
|
11,84 |
s DPH |
07.11.2024 |
DH Komplet |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
internet
|
12,50 |
s DPH |
06.11.2024 |
GIGANET |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
inštalačný poplatok
|
180,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
SWAN |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
telefón
|
46,69 |
s DPH |
05.11.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
záloha el. energia telocvičňa
|
203,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
záloha voda 1.-4. ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
záloha voda 5.-9.
|
50,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
záloha el. energia 5-9
|
441,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
záloha voda telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
záloha el. energia 1.-4. ŠKD
|
304,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
teplo X/2024
|
6 480,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
služby šikany a kyberšikany
|
39,60 |
s DPH |
04.11.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
údržba programu
|
444,12 |
s DPH |
29.10.2024 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
toaletný papier
|
64,92 |
s DPH |
25.10.2024 |
DH Komplet |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
farby do tlačiarne
|
192,00 |
s DPH |
22.10.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. 091 |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
služby šikany a kyberšikany
|
20,20 |
s DPH |
22.10.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |