Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/2025	Faktúry5/2025		s DPH	02.06.2025		ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	03.06.2025
	Faktúra	211/2023	záloha el. energia	489,00	s DPH	03.10.2023	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	197/2023	nábytok	305,00	s DPH	29.09.2023	Kater s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	13.10.2023
	Faktúra	198/2023	korková tabuľa	50,05	s DPH	29.09.2023	Top office	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	13.10.2023
	Faktúra	199/2023	tlačiareň	140,00	s DPH	29.09.2023	Extreme computers	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	13.10.2023
	Faktúra	200/2023	tlačiareň - oprava	39,90	s DPH	29.09.2023	Extreme computers	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	13.10.2023
	Faktúra	201/2023	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH	02.10.2023	osobnyudaj	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	202/2023	čistiace prostriedky	54,35	s DPH	02.10.2023	DH Komplet	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	203/2023	materiál - farba	25,20	s DPH	02.10.2023	MažeTo Hruštín	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	204/2023	internet, ŠKD 1.-4.	12,50	s DPH	02.10.2023	GIGANET	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	205/2023	Údržba programu	31,74	s DPH	03.10.2023	Vema s.r.o. Seyfor Slovensko	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	206/2023	záloha voda 1.-4. ŠKD	30,00	s DPH	03.10.2023	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	207/2023	záloha voda 5.-9.	50,00	s DPH	03.10.2023	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	208/2023	záloha voda telocvičňa	10,00	s DPH	03.10.2023	OVS, a.s.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	209/2023	záloha el. energia	294,00	s DPH	03.10.2023	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	210/2023	záloha el. energia	164,00	s DPH	03.10.2023	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	212/2023	notebook	450,40	s DPH	28.09.2023	AndreaShop	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	195/2023	regál	138,00	s DPH	28.09.2023	Fistar s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	13.10.2023
	Faktúra	221/2023	externý disk	69,70	s DPH	03.10.2023	DATACOMP s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023
	Faktúra	227/2023	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH	02.11.2023	osobnyudaj	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2750