• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 79/2024 Kuka nádoba 93,60 s DPH 26.04.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 132/2023 telefón 46,69 s DPH 06.07.2023 Slovak Telecom ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 124/2023 záloha el. energia telocvičňa 164,00 s DPH 03.07.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 126/2023 Internet 1.-4., ŠKD 12,50 s DPH 03.07.2023 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 127/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 03.07.2023 Osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 128/2023 materiál 131,00 s DPH 03.07.2023 MažeTo ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 129/2023 služby mVL 13,99 s DPH 05.07.2023 Vema. s.r.o.-Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 130/2023 BOZP 200,00 s DPH 06.07.2023 Albín Pisarčík ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 131/2023 toner 23,90 s DPH 06.07.2023 Jaroslav Adamec ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 133/2023 telefón 24,00 s DPH 10.07.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 122/2023 záloha el. energia ZŠ Výhon, ŠKD 294,00 s DPH 03.07.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 134/2023 alarm 1,00 s DPH 10.07.2023 Orange Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 135/2023 prenájom tlačiarne, tlač 211,27 s DPH 12.07.2023 Extreme ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 136/2023 nedoplatok voda 62,24 s DPH 12.07.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 137/2023 záloha voda Zamost 50,00 s DPH 12.07.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 138/2023 záloha voda 1.-4, ŠKD 30,00 s DPH 12.07.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 139/2023 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 12.07.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 140/2023 aplik. a systémové konzultácie 38,34 s DPH 14.07.2023 Vema. s.r.o-Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 123/2023 záloha el. energia ZŠ Zamost 489,00 s DPH 03.07.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.08.2023
    Faktúra 121/2023 učebnice 416,70 s DPH 30.06.2023 TAKTIK ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2518