Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190/2012	čistiace prostriedky	448,67	s DPH	12.12.2012	U-MAX	ZŠ Hruštín			10.01.2013
	Faktúra	12/2017	údržba stroja Kärcher	218,00	s DPH	19.01.2017	U-MAX	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	08.02.2017
	Faktúra	82/2012	umývací stroj, čistiace prostriedky	1 849,00	s DPH	30.05.2012	U-MAX	ZŠ Hruštín			04.06.2012
	Faktúra	125/2021	oprava čistiaceho stroja	293,00	s DPH	27.07.2021	U MAX	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	19.08.2021
	Faktúra	114/2019	oprava čističa podláh	30,00	s DPH	09.08.2019	U MAX	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	25.10.2019
	Faktúra	225/21	Čistiace prostriedky COVID 19	164,52	s DPH	09.12.2021	Tripsy s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	234/21	Čistiace prostriedky COVID 19	294,00	s DPH	21.12.2021	Tripsy s.r.o.	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	23.02.2022
	Faktúra	115/2024	Škola v prírode	1 900,00	s DPH	10.06.2024	Tramptária	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	02.07.2024
	Faktúra	198/2023	korková tabuľa	50,05	s DPH	29.09.2023	Top office	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	13.10.2023
	Faktúra	165/2023	korkové tabule	285,80	s DPH	30.08.2023	Top office	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	06.09.2023
	Faktúra	13/2025	toner	16,03	s DPH	10.01.2025	Tonerkšeft	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	10.02.2025
	Faktúra	18/2024	tonery, klávesnice	104,59	s DPH	25.01.2024	Toner partner	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	02.02.2024
	Faktúra	21/2014	pečiatka	30,00	s DPH	24.02.2014	Tlačiareň Kubík	ZŠ Hruštín			06.03.2014
	Faktúra	046/2021	maľovanie telocvične	1 500,00	s DPH	15.03.2021	Tibor Bušo	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	25.05.2021
	Faktúra	116/2019	rekonštrukcia WC Zamost	24 801,89	s DPH	13.08.2019	Thermaservis	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	25.10.2019
	Faktúra	134/2019	rekonštrukcia WC Zamost	17 198,11	s DPH	11.09.2019	Thermaservis	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	25.10.2019
	Zmluva	-	Darovacia zmluva - poskytnutie peňažného daru	1 000,00	s DPH	19.09.2019	Tatra banka, a.s. odštepný závod Raiffeisen banka	ZŠ Hruštín	Mgr. Július Kubáni	riaditeľ školy	11.06.2021
	Faktúra	118/2024	Edukačné publikácie	196,00	s DPH	13.06.2024	Taktik	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	02.07.2024
	Faktúra	94/2024	Edukačné publikácie	144,40	s DPH	17.05.2024	Taktik	ZŠ Hruštín	Mgr. Peter Teťák	riaditeľ školy	03.06.2024
	Faktúra	66/2014	lieky	125,71	s DPH	27.05.2014	Tableta, s.r.o.	ZŠ Hruštín			04.06.2014

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2760