• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 205/2024 údržba programu 444,12 s DPH 29.10.2024 Vema s.r.o. Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 199/2024 alarm 1,00 s DPH 10.10.2024 Orange Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 195/2024 materiál 31,96 s DPH 08.10.2024 STAMAR ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 196/2024 výplatné pásky 13,99 s DPH 09.10.2024 Vema s.r.o. Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 198/2024 tlačiareň 327,12 s DPH 10.10.2024 Extreme computers ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 197/2024 telefón 35,96 s DPH 09.10.2024 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 200/2024 prístup do databázy 199,00 s DPH 11.10.2024 IŠplus s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 201/2024 aktualizácia programu WINIBWU 118,80 s DPH 18.10.2024 IVES Organiz. pre inf. VS ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 202/2024 služby šikany a kyberšikany 20,20 s DPH 22.10.2024 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 203/2024 farby do tlačiarne 192,00 s DPH 22.10.2024 Soft-Tech, s.r.o. 091 ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 204/2024 toaletný papier 64,92 s DPH 25.10.2024 DH Komplet ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 168/2024 záloha el. energia telocvičňa 203,00 s DPH 02.09.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 175/2024 telefón 30,00 s DPH 09.09.2024 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 174/2024 telefón 46,81 s DPH 06.09.2024 Slovak Telecom ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 173/2024 čistiace prostriedky 52,56 s DPH 06.09.2024 DH Komplet ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 172/2024 dataprojektor 285,00 s DPH 05.09.2024 Audio services s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 170/2024 záloha el. energia 5-9 441,00 s DPH 02.09.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 169/2024 záloha el. energia 1.-4. ŠKD 304,00 s DPH 02.09.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 162/2024 internet 1.-4., ŠKD 12,50 s DPH 02.09.2024 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 167/2024 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 02.09.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 10.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2644