• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 79/2024 Kuka nádoba 93,60 s DPH 26.04.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 78/2024 toner 65,00 s DPH 24.04.2024 DumToneru ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 77/2024 navýšenie osob. č. na 70 79,20 s DPH 24.04.2024 Vema s.r.o. Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 76/2024 údržba okien Výhon 954,00 s DPH 23.04.2024 Medica s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 75/2024 údržba okien Zamost 2 166.00 s DPH 23.04.2024 Medica s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 74/2024 revízia hasiacich prístrojov 251,24 s DPH 19.04.2024 Pyrokomplex ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 73/2024 čistiace prostriedky 76,92 s DPH 19.04.2024 DH Komplet ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 72/2024 farba do kopírky 42,00 s DPH 19.04.2024 Extreme computers ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 70/2024 teploIV/2024 6 480,00 s DPH 16.04.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 71/2024 teplo III/2024 6 480,00 s DPH 16.04.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 69/2024 kancelárske potreby 82,34 s DPH 15.04.2024 Ľuboš Franek ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 68/2024 alarm 1,00 s DPH 10.04.2024 Orange Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 67/2024 telefón 33,86 s DPH 09.04.2024 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 66/2024 telefón 46,69 s DPH 08.04.2024 Slovak Telecom ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 65/2024 výplatné pásky 14,39 s DPH 08.04.2024 Vema s.r.o. Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 59/2024 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.04.2024 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 56/2024 záloha el. energia telocvičňa 203,00 s DPH 02.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 57/2024 záloha el. energia 5-9 441,00 s DPH 02.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 58/2024 záloha el. energia 1.-4. ŠKD 304,00 s DPH 02.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    Faktúra 64/2024 internet, ŠKD 1.-4. 12,50 s DPH 02.04.2024 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 30.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2518