Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 253/2023 záloha voda 1.-4. ŠKD 30,00 s DPH 01.12.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 16.01.2024
Faktúra 252/2023 záloha voda 5.-9. 50,00 s DPH 01.12.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 16.01.2024
Faktúra 251/2023 záloha el. energia 5-9 489,00 s DPH 01.12.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 16.01.2024
Faktúra 250/2023 záloha el. energia telocvičňa 164,00 s DPH 01.12.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 16.01.2024
Faktúra 248/2023 publikácie 811,72 s DPH 22.11.2023 ABCedu ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 244/2023 dataprojektor 288,00 s DPH 15.11.2023 Audio services s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 247/2023 alarm 1,00 s DPH 10.11.2023 Orange Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 245/2023 tlačivá 154,20 s DPH 09.11.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 235/2023 dresy VzP 455,00 s DPH 09.11.2023 AG Sport ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 237/2023 záloha el. energia 5-9 489,00 s DPH 08.11.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 236/2023 záloha el. energia telocvičňa 164,00 s DPH 08.11.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 243/2023 poistné žiakov 490,93 s DPH 08.11.2023 Generali poisťovňa ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 242/2023 telefón 30,00 s DPH 08.11.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 241/2023 záloha voda 1.-4. ŠKD 30,00 s DPH 08.11.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 239/2023 záloha voda 5.-9. 50,00 s DPH 08.11.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 238/2023 záloha el. energia 1.-4. ŠKD 294,00 s DPH 08.11.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 234/2023 telefón 46,69 s DPH 07.11.2023 Slovak Telecom ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 246/2023 rebrík 54,60 s DPH 07.11.2023 BAZ s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 233/2023 materiál 12,00 s DPH 06.11.2023 STAMAR ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 05.12.2023
Faktúra 232/2023 materiál 26,20 s DPH 03.11.2023 MažeTo Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
zobrazené záznamy: 341-360/2760