|
|
Faktúra |
93/2024
|
UP Ukrajina
|
138,20 |
s DPH |
16.05.2024 |
Mall SK |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
školenie
|
21,00 |
s DPH |
14.05.2024 |
RVC Martin |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
poistenie žiakov
|
490,93 |
s DPH |
10.05.2024 |
Generali poisťovňa |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/20224
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
telefón
|
46,69 |
s DPH |
09.05.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/20224
|
internet, ŠKD 1.-4.
|
12,50 |
s DPH |
03.05.2024 |
GIGANET |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
záloha el. energia 1.-4. ŠKD
|
304,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
záloha voda telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
záloha voda 1.-4. ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
záloha voda 5.-9.
|
50,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
záloha el. energia 5-9
|
441,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
záloha el. energia telocvičňa
|
203,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Kuka nádoba
|
93,60 |
s DPH |
26.04.2024 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
toner
|
65,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
DumToneru |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
navýšenie osob. č. na 70
|
79,20 |
s DPH |
24.04.2024 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
údržba okien Výhon
|
954,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Medica s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
údržba okien Zamost
|
2 166.00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Medica s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
revízia hasiacich prístrojov
|
251,24 |
s DPH |
19.04.2024 |
Pyrokomplex |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |