Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 152/2024 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.08.2024 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
Faktúra 151/2024 internet, ŠKD 1.-4. 12,50 s DPH 01.08.2024 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
Faktúra 150/2024 záloha el. energia 5-9 441,00 s DPH 01.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
Faktúra 149/2024 záloha el. energia 1.-4. ŠKD 304,00 s DPH 01.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
Faktúra 148/2024 záloha el. energia telocvičňa 203,00 s DPH 01.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
Faktúra 147/2024 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 01.08.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
Faktúra 146/2024 záloha voda 1.-4. ŠKD 30,00 s DPH 01.08.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2024
Faktúra 144/2024 tlačivá 239,77 s DPH 26.07.2024 ŠEVT a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 142/2024 záloha voda 5.-9. 50,00 s DPH 15.07.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 143/2024 záloha voda 1.-4. ŠKD 30,00 s DPH 15.07.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 141/2024 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 15.07.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 140/2024 teplo VI/2024 6 480,00 s DPH 15.07.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 139/2024 nedoplatok voda Zamost 262,97 s DPH 15.07.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 138/2024 nedoplatok voda 1.-4., ŠKD 163,84 s DPH 15.07.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 137/2024 UP Ukrajina 226,00 s DPH 15.07.2024 Učebnice Vaníček s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 136/2024 alarm 1,00 s DPH 11.07.2024 Orange Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 134/2024 výplatné pásky 14,12 s DPH 10.07.2024 Vema s.r.o. Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 135/2024 telefón 33,00 s DPH 10.07.2024 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 133/2024 telefón 46,99 s DPH 08.07.2024 Slovak Telecom ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
Faktúra 132/2024 internet, ŠKD 1.-4. 12,50 s DPH 02.07.2024 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 08.08.2024
zobrazené záznamy: 181-200/2770