|
|
Faktúra |
190/2024
|
UP Ukrajina
|
28,69 |
s DPH |
10.09.2024 |
Famico s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
UP Ukrajina
|
25,93 |
s DPH |
10.09.2024 |
Mega knihy |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
09.09.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
telefón
|
46,81 |
s DPH |
06.09.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
čistiace prostriedky
|
52,56 |
s DPH |
06.09.2024 |
DH Komplet |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
dataprojektor
|
285,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
Audio services s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
obrusy na lavice
|
39,82 |
s DPH |
03.09.2024 |
Domatra s. r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
internet 1.-4., ŠKD
|
12,50 |
s DPH |
02.09.2024 |
GIGANET |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
záloha voda 5.-9.
|
50,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
eduk. publikácie
|
442,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Littera |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
materiál
|
67,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
MažeTo Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
záloha voda 1.-4. ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
záloha el. energia telocvičňa
|
203,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
záloha voda telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
záloha el. energia 1.-4. ŠKD
|
304,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
záloha el. energia 5-9
|
441,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
30.08.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
kancelárske potreby
|
266,98 |
s DPH |
27.08.2024 |
Ľuboš Franek |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
šk. lavice - dosky
|
266,98 |
s DPH |
27.08.2024 |
Drevoefekt s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.09.2024 |