|
|
Faktúra |
197/2024
|
telefón
|
35,96 |
s DPH |
09.10.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
výplatné pásky
|
13,99 |
s DPH |
09.10.2024 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
materiál
|
31,96 |
s DPH |
08.10.2024 |
STAMAR |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
telefón
|
46/86 |
s DPH |
04.10.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
teplo IX/2024
|
6 480,00 |
s DPH |
04.10.2024 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
čistiace prostriedky
|
16,61 |
s DPH |
02.10.2024 |
DH Komplet |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
záloha voda 5.-9.
|
50,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
záloha el. energia 5-9
|
441,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
záloha el. energia 1.-4. ŠKD
|
304,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
záloha el. energia telocvičňa
|
203,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
internet, ŠKD 1.-4.
|
12,50 |
s DPH |
02.10.2024 |
GIGANET |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
záloha voda 1.-4. ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
komensky s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
záloha voda telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
UP Ukrajina
|
58,90 |
s DPH |
20.09.2024 |
Financie Slovensko n.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
aku vrtačka
|
128,89 |
s DPH |
17.09.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
kancelársky papier
|
907,20 |
s DPH |
17.09.2024 |
WorldOffice Orava s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
školenie
|
110,00 |
s DPH |
13.09.2024 |
RVC Martin |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
11.09.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |