|
|
Faktúra |
224/21
|
vysávač
|
165,60 |
s DPH |
09.12.2021 |
ALZA |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
225/21
|
Čistiace prostriedky COVID 19
|
164,52 |
s DPH |
09.12.2021 |
Tripsy s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
telefón O2
|
22,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
227/21
|
komunálny odpad
|
1 080,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
materiál
|
71,63 |
s DPH |
14.12.2021 |
ELEKTRO-IMPORT SLOVAKIA, Ing. Mišánik Jozef |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
rozbočovač PC
|
22,10 |
s DPH |
02.12.2021 |
ALZA |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230/21
|
vysvedčenia
|
126,60 |
s DPH |
15.12.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
231/21
|
BOZP - technik, dohoda
|
200,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Pisarčík Albín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
232/21
|
hygienické prostriedky COVID 19
|
429,60 |
s DPH |
15.12.2021 |
Majster Papier Revúca, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
233/21
|
virtuálna knižnica
|
298,08 |
s DPH |
21.12.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
Čistiace prostriedky COVID 19
|
294,00 |
s DPH |
21.12.2021 |
Tripsy s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
235/21
|
tlačiareň, NB 2x
|
1 080,00 |
s DPH |
21.12.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
údržba programu
|
50,00 |
s DPH |
27.12.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
Zmluva |
3/2009
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Viruálna knižnica
|
16.56/mes. |
s DPH |
08.04.2009 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2010
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Zamost
|
|
s DPH |
24.06.2010 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva o spolupráci - ŠKOLSKÉ OVOCIE
|
|
s DPH |
24.09.2011 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
El.energia - záloha
|
199.-€ |
s DPH |
10.01.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
08.01.2013 |
AJFA - Avis, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
licencia aSc agenda 2014
|
250,00 |
s DPH |
08.01.2014 |
aSc, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
slúchadlá, držiak LCD
|
62,40 |
s DPH |
15.01.2015 |
Lukáš Tyrol |
ZŠ Hruštín |
|
|
19.02.2015 |