Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 6/2025 Faktúry 6/2025 s DPH 07.07.2025 ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 07.07.2025
Faktúra 212/2023 notebook 450,40 s DPH 28.09.2023 AndreaShop ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 198/2023 korková tabuľa 50,05 s DPH 29.09.2023 Top office ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 199/2023 tlačiareň 140,00 s DPH 29.09.2023 Extreme computers ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 200/2023 tlačiareň - oprava 39,90 s DPH 29.09.2023 Extreme computers ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 201/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.10.2023 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 202/2023 čistiace prostriedky 54,35 s DPH 02.10.2023 DH Komplet ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 203/2023 materiál - farba 25,20 s DPH 02.10.2023 MažeTo Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 204/2023 internet, ŠKD 1.-4. 12,50 s DPH 02.10.2023 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 205/2023 Údržba programu 31,74 s DPH 03.10.2023 Vema s.r.o. Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 206/2023 záloha voda 1.-4. ŠKD 30,00 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 207/2023 záloha voda 5.-9. 50,00 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 208/2023 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 209/2023 záloha el. energia 294,00 s DPH 03.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 210/2023 záloha el. energia 164,00 s DPH 03.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 211/2023 záloha el. energia 489,00 s DPH 03.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 213/2023 materiál- guličky do vaku 47,00 s DPH 28.09.2023 Kondela ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 196/2023 harddisk 95,24 s DPH 28.09.2023 Mironet.cz a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 222/2023 loptičky florbal 55,90 s DPH 03.10.2023 Florbal ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 228/2023 teplo IX/2023 5 220,00 s DPH 27.10.2023 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2752