|
Objednávka |
8/2026
|
Objednávky 8/2026
|
|
s DPH |
07.09.2026 |
|
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
publikácie
|
351,50 |
s DPH |
05.10.2023 |
Littera |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
10.10.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
výplatné pásky
|
13,73 |
s DPH |
10.10.2023 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
údržba programu
|
406,20 |
s DPH |
10.10.2023 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
telefón
|
46,69 |
s DPH |
05.10.2023 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Edukačné publikácie
|
2 860,70 |
s DPH |
05.10.2023 |
Littera |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Edukačné publikácie
|
196,35 |
s DPH |
05.10.2023 |
Littera |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
materiál- guličky do vaku
|
47,00 |
s DPH |
28.09.2023 |
Kondela |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
loptičky florbal
|
55,90 |
s DPH |
03.10.2023 |
Florbal |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
notebook
|
450,40 |
s DPH |
28.09.2023 |
AndreaShop |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
záloha el. energia
|
489,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
záloha el. energia
|
164,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
záloha el. energia
|
294,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
záloha voda telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
záloha voda 5.-9.
|
50,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
externý disk
|
69,70 |
s DPH |
03.10.2023 |
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
telefón
|
35,00 |
s DPH |
24.10.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Údržba programu
|
31,74 |
s DPH |
03.10.2023 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
materiál
|
12,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
STAMAR |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
05.12.2023 |