Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 205/2024 údržba programu 444,12 s DPH 29.10.2024 Vema s.r.o. Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 04.11.2024
Faktúra 175/2023 teplo VIII/2023 5 220,00 s DPH 05.09.2023 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 164/2023 skartovačka 40,32 s DPH 30.08.2023 Andrea shop ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
Faktúra 165/2023 korkové tabule 285,80 s DPH 30.08.2023 Top office ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
Faktúra 166/2023 tonery 57,80 s DPH 31.08.2023 Jaroslav Adamec ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
Faktúra 167/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 04.09.2023 Osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 168/2023 Internet 1.-4., ŠKD 12,50 s DPH 04.09.2023 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 169/2023 záloha voda Zamost 50,00 s DPH 05.09.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 170/2023 záloha voda 1.-4, ŠKD 30,00 s DPH 05.09.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 171/2023 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 05.09.2023 Oravská vodárenská spoločnosť ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 172/2023 záloha el. energia ZŠ Výhon, ŠKD 294,00 s DPH 05.09.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 173/2023 záloha el. energia telocvičňa 164,00 s DPH 05.09.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 174/2023 záloha el. energia ZŠ Zamost 489,00 s DPH 05.09.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 176/2023 teplo VII/2023 5 220,00 s DPH 05.09.2023 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 162/2023 toner 38,40 s DPH 25.08.2023 EFN, Ing. Oleš ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.09.2023
Faktúra 177/2023 čistiace prostriedky, materiál 145,46 s DPH 05.09.2023 Domatra ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 178/2023 telefón 46,69 s DPH 06.09.2023 Slovak Telecom ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 179/2023 publikácie 26,50 s DPH 06.09.2023 Orbis Pictus ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 180/2023 switch 125,49 s DPH 06.09.2023 Internet Mall ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 181/2023 lampa EPSON EB-X39 151,94 s DPH 07.09.2023 WebRetail s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2644