Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 5/2025 Faktúry5/2025 s DPH 02.06.2025 ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 03.06.2025
Faktúra 211/2023 záloha el. energia 489,00 s DPH 03.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 197/2023 nábytok 305,00 s DPH 29.09.2023 Kater s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 198/2023 korková tabuľa 50,05 s DPH 29.09.2023 Top office ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 199/2023 tlačiareň 140,00 s DPH 29.09.2023 Extreme computers ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 200/2023 tlačiareň - oprava 39,90 s DPH 29.09.2023 Extreme computers ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 201/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.10.2023 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 202/2023 čistiace prostriedky 54,35 s DPH 02.10.2023 DH Komplet ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 203/2023 materiál - farba 25,20 s DPH 02.10.2023 MažeTo Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 204/2023 internet, ŠKD 1.-4. 12,50 s DPH 02.10.2023 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 205/2023 Údržba programu 31,74 s DPH 03.10.2023 Vema s.r.o. Seyfor Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 206/2023 záloha voda 1.-4. ŠKD 30,00 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 207/2023 záloha voda 5.-9. 50,00 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 208/2023 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 03.10.2023 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 209/2023 záloha el. energia 294,00 s DPH 03.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 210/2023 záloha el. energia 164,00 s DPH 03.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 212/2023 notebook 450,40 s DPH 28.09.2023 AndreaShop ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 195/2023 regál 138,00 s DPH 28.09.2023 Fistar s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 13.10.2023
Faktúra 221/2023 externý disk 69,70 s DPH 03.10.2023 DATACOMP s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
Faktúra 227/2023 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.11.2023 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 06.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2750