|
Faktúra |
2/2026
|
Faktúry 2/2026
|
|
s DPH |
04.03.2026 |
|
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
záloha el. energia
|
489,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
telefón
|
46,69 |
s DPH |
05.10.2023 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Edukačné publikácie
|
2 860,70 |
s DPH |
05.10.2023 |
Littera |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Edukačné publikácie
|
196,35 |
s DPH |
05.10.2023 |
Littera |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
publikácie
|
351,50 |
s DPH |
05.10.2023 |
Littera |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
materiál- guličky do vaku
|
47,00 |
s DPH |
28.09.2023 |
Kondela |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
notebook
|
450,40 |
s DPH |
28.09.2023 |
AndreaShop |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
záloha el. energia
|
164,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
výplatné pásky
|
13,73 |
s DPH |
10.10.2023 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
záloha el. energia
|
294,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
záloha voda telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
záloha voda 5.-9.
|
50,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
záloha voda 1.-4. ŠKD
|
30,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Údržba programu
|
31,74 |
s DPH |
03.10.2023 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
internet, ŠKD 1.-4.
|
12,50 |
s DPH |
02.10.2023 |
GIGANET |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
údržba programu
|
406,20 |
s DPH |
10.10.2023 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
10.10.2023 |
Orange Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
čistiace prostriedky
|
54,35 |
s DPH |
02.10.2023 |
DH Komplet |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
229/2023
|
teplo X/2023
|
5 220,00 |
s DPH |
27.10.2023 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |