|
Zmluva |
18K114008
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov (stravné lístky)
|
podľaobjednávky |
s DPH |
27.02.2018 |
DOXX, Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Telefón, internet
|
98,62 |
s DPH |
07.02.2012 |
Slovak Telecom, |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Prenájom kopírky
|
94,21 |
s DPH |
31.01.2012 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
prenájom kopírky
|
94,21 |
s DPH |
26.03.2012 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Prenájom kopírky
|
94,21 |
s DPH |
10.01.2012 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Prenájom kopírky
|
94,21 |
s DPH |
23.02.2012 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2009
|
Zmluva o poskytovaní služieb - prenájom kopírky
|
92,71/mes. |
s DPH |
11.05.2009 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Nastavenie dát, inštalácia maj. kariet
|
84.-€ |
s DPH |
23.02.2012 |
Mičica Andrej |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
stravné lístky
|
8 306,80 |
s DPH |
28.08.2019 |
DOXX, Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
25/22
|
stravné lístky
|
8 000,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
DOXX, Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
stravné lístky
|
8 000,00 |
s DPH |
28.05.2020 |
DOXX, Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
stravné lístky
|
8 000,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
DOXX, Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
stravné lístky
|
8 000,00 |
s DPH |
23.01.2020 |
DOXX, Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
toner, baliaci papier
|
78,29 |
s DPH |
19.03.2012 |
MEDIAMAC, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
PVC podlaha - údržba
|
777,60 |
s DPH |
10.01.2012 |
Dušan Kozaňák |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Revízia el. zariadení
|
773,37 |
s DPH |
17.02.2012 |
Svýba Jozef |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Školenia RVC - celoročný poplatok
|
77,08 |
s DPH |
10.01.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
-
|
Zverenie majetku do správy ZŠ - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hruštín
|
55 877,62 |
s DPH |
28.01.2021 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
rekonštrukcia WC Zamost
|
24 801,89 |
s DPH |
13.08.2019 |
Thermaservis |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
údržba dlažby na chodbách Zamost
|
22 321,26 |
s DPH |
18.08.2015 |
Ing. Jozef Snovák |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Július Kubáni |
riaditeľ školy |
14.09.2015 |