|
|
Faktúra |
205/2024
|
údržba programu
|
444,12 |
s DPH |
29.10.2024 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
materiál
|
31,96 |
s DPH |
08.10.2024 |
STAMAR |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
výplatné pásky
|
13,99 |
s DPH |
09.10.2024 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
tlačiareň
|
327,12 |
s DPH |
10.10.2024 |
Extreme computers |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
telefón
|
35,96 |
s DPH |
09.10.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
prístup do databázy
|
199,00 |
s DPH |
11.10.2024 |
IŠplus s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
aktualizácia programu WINIBWU
|
118,80 |
s DPH |
18.10.2024 |
IVES Organiz. pre inf. VS |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
služby šikany a kyberšikany
|
20,20 |
s DPH |
22.10.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
farby do tlačiarne
|
192,00 |
s DPH |
22.10.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. 091 |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
toaletný papier
|
64,92 |
s DPH |
25.10.2024 |
DH Komplet |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
záloha el. energia telocvičňa
|
203,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
09.09.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
telefón
|
46,81 |
s DPH |
06.09.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
čistiace prostriedky
|
52,56 |
s DPH |
06.09.2024 |
DH Komplet |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
dataprojektor
|
285,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
Audio services s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
záloha el. energia 5-9
|
441,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
záloha el. energia 1.-4. ŠKD
|
304,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
internet 1.-4., ŠKD
|
12,50 |
s DPH |
02.09.2024 |
GIGANET |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
záloha voda telocvičňa
|
10,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
OVS, a.s. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |