|
Faktúra |
79/2024
|
Kuka nádoba
|
93,60 |
s DPH |
26.04.2024 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
78/2024
|
toner
|
65,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
DumToneru |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
77/2024
|
navýšenie osob. č. na 70
|
79,20 |
s DPH |
24.04.2024 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
76/2024
|
údržba okien Výhon
|
954,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Medica s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
75/2024
|
údržba okien Zamost
|
2 166.00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Medica s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
74/2024
|
revízia hasiacich prístrojov
|
251,24 |
s DPH |
19.04.2024 |
Pyrokomplex |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
73/2024
|
čistiace prostriedky
|
76,92 |
s DPH |
19.04.2024 |
DH Komplet |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
72/2024
|
farba do kopírky
|
42,00 |
s DPH |
19.04.2024 |
Extreme computers |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
70/2024
|
teploIV/2024
|
6 480,00 |
s DPH |
16.04.2024 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
71/2024
|
teplo III/2024
|
6 480,00 |
s DPH |
16.04.2024 |
Obec Hruštín |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
69/2024
|
kancelárske potreby
|
82,34 |
s DPH |
15.04.2024 |
Ľuboš Franek |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
68/2024
|
alarm
|
1,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
Orange Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
67/2024
|
telefón
|
33,86 |
s DPH |
09.04.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
66/2024
|
telefón
|
46,69 |
s DPH |
08.04.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
65/2024
|
výplatné pásky
|
14,39 |
s DPH |
08.04.2024 |
Vema s.r.o. Seyfor Slovensko |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
59/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
osobnyudaj |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
56/2024
|
záloha el. energia telocvičňa
|
203,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
57/2024
|
záloha el. energia 5-9
|
441,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
58/2024
|
záloha el. energia 1.-4. ŠKD
|
304,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
64/2024
|
internet, ŠKD 1.-4.
|
12,50 |
s DPH |
02.04.2024 |
GIGANET |
ZŠ Hruštín |
Mgr. Peter Teťák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |